Panel de gestión · Compras y proveedores
Pide a tus proveedores, recibe en tu stock y paga lo que de verdad llegó
Pedidos de compra por ubicación, recepciones que entran al stock en el momento, facturas de proveedor que abren su cuenta por pagar y devoluciones con su nota de crédito.
No card required · No commission on your sales
How it works
Del pedido a la factura, sin cargar nada dos veces
- 1
Pides
Armas el pedido de compra con los artículos de tu catálogo y la referencia, la unidad y el precio de ese proveedor. Al enviarlo queda fijado lo pedido y la fecha comprometida.
- 2
Recibes
Registras lo que llegó, con el lector, la cámara o a mano. Entra al stock de la ubicación en ese momento; lo que falta deja el pedido abierto.
- 3
Facturas y pagas
Cargas la factura mirando su papel: nunca más de lo recibido. La deuda con el proveedor queda en Tesorería, con su vencimiento calculado.
You set the rules, the system does the work
Qué decides, qué pasa solo y qué haces cuando quieras
Lo configuras tú
- Cómo recibes lo que compras por caja, paquete o bulto, y si aceptas unidades sueltas
- Cómo cuentas una devolución: en unidades de stock o en la unidad en que compraste
- Qué hace con la mercadería una factura que no viene de un pedido
- Cuándo una línea de factura es un activo que conservas en vez de un gasto
- La condición de pago y el régimen de impuestos de cada proveedor
Funciona solo
- La entrada al stock de la ubicación al registrar cada recepción
- Lo que viene en camino, descontado de lo que falta pedir
- El vencimiento de cada factura según la condición de pago del proveedor
- La comparación del total del papel con el de las líneas
- Los repuestos de un presupuesto de taller aprobado, listos para pedir
Lo haces tú cuando quieras
- Crear un pedido de compra y enviarlo al proveedor
- Recibir todo o una parte, con su albarán
- Imprimir las etiquetas de lo recibido
- Devolver al proveedor desde la recepción que lo trajo
- Registrar una nota de crédito o anular una factura
- Cerrar un pedido y cancelar lo que ya no va a llegar
Todo lo que incluye
Proveedores de la empresa
Con NIF, contactos, condición de pago y régimen de impuestos; sirven a todas tus ubicaciones.
Referencias por proveedor
Su SKU, su código de barras, la unidad en que vende y su precio: el pedido las toma solo.
Pedidos de compra
Borrador, enviado, recibido en parte o recibido, con la fecha comprometida y su avance.
Recepciones al stock
Lo recibido entra a la ubicación en el momento, al lote o unidad por unidad.
Facturas de proveedor
Con el PDF o la foto adjunta y su cuenta por pagar en Tesorería.
Devoluciones y notas de crédito
Lo devuelto sale del stock que trajo esa recepción; la nota de crédito lo abona.
Para pedir
Lo que está bajo su mínimo en cada ubicación, agrupado por proveedor.
Activos fijos
Una línea de factura puede registrarse como un activo que la empresa conserva.
Frequently asked questions
Sobre compras
- ¿Los proveedores son de cada tienda?
- No. Son de la empresa entera; los pedidos de compra sí son de cada ubicación.
- ¿Puedo recibir un pedido en partes?
- Sí. Cada recepción entra al stock y el pedido sigue abierto con lo que falta.
- ¿Puedo cargar una factura sin pedido?
- Sí, por ejemplo la de un servicio. Tú decides qué hace con la mercadería que lista.
- ¿Y si el proveedor me factura más de lo que llegó?
- Con un pedido no se factura más de lo recibido, y el total del papel se compara con el de las líneas.
- ¿Cómo devuelvo algo al proveedor?
- Desde la recepción que lo trajo: sale del stock en ese momento y la nota de crédito lo abona después.